Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0136/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Anna Mišíková - Gradim | 36940054 | 30,60 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0139/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 343,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0138/24 | program | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 960,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0032/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 389,40 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0031/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 387,75 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0137/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARDA, s.r.o. | 46513931 | 1 080,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0228/24 | Štrúdľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CIBUS s.r.o | 50790757 | 585,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0229/24 | Smernica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BPS TAX, s.r.o. | 51983397 | 1 080,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0231/24 | Servis kamerového systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Miškovič | 46346210 | 52,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0230/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajneru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 723,00 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0133/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 60,31 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0135/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 617,70 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0031/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 492,28 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0030/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 534,72 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0131/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LFB - STAV s.r.o. | 54817251 | 78,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0134/24 | virtuálna prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 420,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0030/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 106,84 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 157,94 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 104,21 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0132/24 | ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 944,24 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |