Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0229/24 | Smernica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BPS TAX, s.r.o. | 51983397 | 1 080,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0231/24 | Servis kamerového systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Miškovič | 46346210 | 52,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0230/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajneru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 723,00 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0133/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 60,31 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0135/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 617,70 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0031/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 492,28 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0030/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 534,72 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0131/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LFB - STAV s.r.o. | 54817251 | 78,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0134/24 | virtuálna prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 420,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0030/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 106,84 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 157,94 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 104,21 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0132/24 | ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 944,24 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0221/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 138,00 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0226/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 60,00 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0213/24 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 250,00 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0214/24 | Školenie hygiena potravín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Martina Bakošová | 46252592 | 350,00 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0224/24 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 674,00 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0215/24 | Technická podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 527,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0217/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 494,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Objednávka |