Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0002/21 | kom.odpad na rok 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 2 010,00 € | 15.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0021/21 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 4 371,94 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0049/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 212,36 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0215/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 5 660,94 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0083/22 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 203,43 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0361/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 214,64 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0096/23 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 2 922,84 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0307/23 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 8 873,80 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0072/23 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 212,56 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0274/24 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 21 717,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0136/15 | Poplatok za komunálne odpady 2015 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 3 777,40 € | 31.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0108/15 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 727,41 € | 30.04.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0043/16 | Poplatok za komunálne odpady 2016 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 4 312,88 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/16 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 728,95 € | 27.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0069/17 | Poplatok za komunálne odpady 2017 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 4 312,88 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0092/17 | Daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 728,95 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0035/18 | Poplatok za komunálne odpady 2018 - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 4 312,88 € | 02.02.2018 | 09.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0056/18 | Daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 728,95 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0134/19 | komun.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 4 312,88 € | 27.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0125/19 | daň z nehnuteľnosti r.2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 728,95 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0274/20 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 6 187,00 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0096/20 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 735,11 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0130/21 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 7 169,00 € | 26.03.2021 | 08.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0029/21 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 742,81 € | 11.05.2021 | 25.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0230/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 8 378,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0085/23 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 11 405,68 € | 09.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0130/24 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 11 983,40 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0876/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS spol. s.r.o. | 0031428452 | 72,48 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1101/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS spol. s.r.o. | 0031428452 | 247,20 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0693/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS spol. s.r.o. | 0031428452 | 172,08 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |