Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0590/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,32 € 06.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,03 € 06.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0734/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,00 € 07.12.2020 10.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0808/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,60 € 05.01.2021 18.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,38 € 08.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,42 € 04.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0146/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,80 € 07.04.2021 16.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,09 € 04.05.2021 11.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,52 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,67 € 06.07.2021 22.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0456/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,20 € 04.08.2021 26.08.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,97 € 08.10.2021 13.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,06 € 05.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,26 € 04.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,60 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0893/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,75 € 04.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,91 € 04.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0146/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,08 € 07.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,36 € 05.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,80 € 04.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0447/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,68 € 06.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0528/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,55 € 04.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,52 € 06.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,95 € 05.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1040/23 telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,84 € 04.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0927/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,81 € 06.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0778/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,66 € 04.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,44 € 04.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,10 € 07.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,20 € 04.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra