Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0304/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 5,50 € 17.04.2019 18.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0049/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 5,51 € 08.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 5,60 € 29.05.2020 12.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 5,63 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 5,64 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0206/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 5,75 € 22.11.2022 22.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0043/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 5,76 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS2/0013/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 5,94 € 06.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0762/19 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 5,99 € 23.09.2019 24.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENERGO SYSTEM SK, s.r.o 50706861 5,99 € 10.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 5,99 € 18.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/16 Tlačivá Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 6,00 € 24.02.2016 25.02.2016 Faktúra
DFB1/0402/19 váženie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poľnohospodárske družstvo 679810 6,00 € 21.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0131/19 vypínač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 6,07 € 22.02.2019 22.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 08.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0060/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 03.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0073/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 01.10.2018 04.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0093/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0113/17 Maštaľný hnoj Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poľnohospodárske družstvo 679810 6,17 € 08.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 6,18 € 02.06.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/22 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 6,18 € 21.10.2022 27.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/19 poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 6,40 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0174/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 6,48 € 30.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFS2/0142/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,48 € 29.12.2023 09.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/16 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6,68 € 06.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFS1/0158/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 6,72 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 6,72 € 02.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/22 identifikačný kľúč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 6,72 € 28.04.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra