Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/24 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 210,00 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Služby technika BTS a PO 1. Q 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 434,12 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 200,64 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,63 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 261,35 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Oprava,údržba kosačky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 196,90 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Stravné žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 165,60 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 626,60 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Elektrina Športová 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Elektrina Športová 4-6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 525,36 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 428,07 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | Plyn Lichnerova 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | Plyn Športová 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 309,00 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Plyn Lichnerova 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 46,00 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Elektrina 4/2024 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Výkon zodpovednej osoby 42024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 561,25 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/24 | Gastronádoby, kotlík, rezný kotúč, kockovač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 132,60 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 101,84 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,05 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 201,30 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,73 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 934,52 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,48 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/24 | Toner, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 91,20 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 203,28 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Papierové utierky, toaletný papier, rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 016,64 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Poistenie majetku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,65 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra |