Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0205/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 892,74 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | Nádoby na vajíčka, tácka na vajíčka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Technica Horeca Czechia s.r.o. | 05646677 | 117,17 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 424,37 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 19,49 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 423,99 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 718,47 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 557,77 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 928,56 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,68 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 233,86 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 177,62 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 114,25 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 375,10 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | Elektrina Lichnerova 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 394,15 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 10-11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 400,21 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 031,90 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 456,68 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Zakúpenie zbernej nádoby na Sláviu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 42,50 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Telekomunikačné služby 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,17 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 108,15 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Oprava radiátora | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 48,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 168,88 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 422,42 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 572,06 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | Vybavenie lekárničky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 99,83 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | Revízia VTZ kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 762,01 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Služby virtuálnej knižnice 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 983,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Setvisné služby IT 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |