Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0173/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 1 204,95 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Taniere, vidličky, nože | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 555,44 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 154,30 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | Obnovenie zablokovanej plynovej sústavy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 48,00 € | 20.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Vodorovné dopravné značenie - ihrisko Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | S.T.O. značenie, s.r.o. | 31339697 | 925,56 € | 20.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 233,86 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 569,91 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 269,02 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 697,97 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,40 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 544,63 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | Čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 450,96 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 236,16 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 124,56 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | Stravné žiaci - štátna dotácia 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 109,60 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | Tlačivá - maturitná skúška | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 225,61 € | 16.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Elektrina Lichnerova 9/2023 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,16 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | Revízia elektroinštalácií, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 1 005,00 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 21,24 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 37,79 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Revízia kotla,tlakových nádob, kotolne Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 788,00 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Revízia plynových zariadení, kotolne Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 259,00 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TINA spol. s.r.o. | 17642779 | 84,00 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 336,05 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 233,57 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 254,40 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Oprava servera v učebni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 41,40 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 963,91 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 057,50 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |