Faktúry
Počet záznamov: 11399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/21 | respirátory | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 237,61 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | ochranné prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 473,88 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | respirátory | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 196,01 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 118,32 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/21 | paletová fólia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,69 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,86 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,48 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,96 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | kancel.mat, jednoraz.riad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 188,57 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,66 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 238,74 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,90 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 193,75 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | jednorazový riad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,48 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | kalendáre a poháre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 36,96 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | kanc.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 166,32 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | oop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 107,01 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 13,85 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,80 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | kanc.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 164,20 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | čist.pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,29 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | kancelárske | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 43,68 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 143,99 € | 02.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 169,55 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | servítky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,97 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | sáčiky,lyžičky,euroobaly | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,78 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | kanc.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 43,54 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | desiat.sáčky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,08 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,32 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 104,23 € | 30.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |