Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2105
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0141/22 Za poskytnutie práva používať aktuálne verzie do 05/23 Solitea Slovensko, a.s. 87,84 € 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 Balík na rozvoj kritického myslenia žiakov - projekt Škola škole RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. 50,00 € 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 toner HP LJ 415X black Magic Print s.r.o. 84,00 € 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 210,28 € 07.06.2022 Faktúra
DFSF/0008/22 pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 30,85 € 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 Inštalácia a nastavenie softwaru web servera - projekt Škola škole Ing. Martin Petrák - Promecon 216,00 € 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 Publikácia "KOntrolná zložka riaditeľa školy" Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka 65,82 € 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 Servis 4 ks klimatizačných jednotiek Jozef Barát - Profan 288,00 € 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 Model lebky s mozgom Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. 110,90 € 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 32 ks filtračná fľaša - projekt Nadácie BVS NAY a.s. 443,68 € 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 Chlór do bazénu B.P.A. 103,20 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 Krovinorez s nabíjačkou a baterko ACU HSQ Partner s. r. o. 913,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 Čistiace potreby Ing. Iveta Janíková 131,35 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 980,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 Údržba telefónnej siete a ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 Vividbooks- Fyzika 3 roky Vividbooks s.r.o. 1 583,00 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 Inštalácia Web-Servera do systému a potrebný materiál Ing. Martin Petrák - Promecon 184,00 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 2 024,38 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 SR zástava 80x120 cm 6 ks 2U s. r.o. 86,38 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 Plsť farebná - na maturitné stoly REMPO, s.r.o. 318,40 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 Zabezpečenie prijímacích skúšok na osemročné a štvorročné štúdium EXAM testing, spol. s r.o. 3 108,40 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 Creativa karty -projekt Škola škole Career Sprig s. r. o. 87,97 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 980,00 € 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 183,45 € 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 Služby počítačovej siete SANET SANET 149,37 € 16.05.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 Vypracovanie projektovej dokumentácie - osvetlenie ECV s.r.o. 1 800,00 € 16.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »