Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2019
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSF/0001/22 Stolová voda - prenájom dávkovača AQUA PRO EUROPE, a.s. 76,46 € 07.01.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 Online školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň..." Maxim s.r. o. 106,80 € 07.01.2022 Faktúra
DFBV/0326/21 Prenájom kopírok Z+M servis a. s. 789,08 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0323/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majteku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0325/21 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Jozef Bernáth 60,00 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0324/21 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 178,10 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovnička-2022" PSDOMOV s.r.o 66,00 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0322/21 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0321/21 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0320/21 malovanie chodieb, WC Zuzana Danišová 1 200,00 € 23.12.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 Farba na sokle FARLESK spol. s r.o. 311,90 € 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 lektorské služby Aurel Bitter Mgr. 286,00 € 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0317/21 Seminár PaM Online Solitea Slovensko, a.s. 42,00 € 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0315/21 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 106,20 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0316/21 Maľovanie priestorov školy - chodieb Simon František 1 459,50 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 5 000,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 Orez stromov v areály Lumberjack - arboristika s.r.o. 7 716,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 1 116,31 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 Digitálny merač kvality ovzdušia CO2 24 ks, Svetelný indikátor CO2 4 ks STIEFEL EUROCART s.r.o. 4 160,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 50,33 € 09.12.2021 Faktúra
DFKV/0003/21 Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro pre objekt SO 01 - Oprava a doplneie elektroinštalácie Ing. Ľubomír Stránsky 3 863,00 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 Dodávka elektriny ZSE energia a.s. -148,58 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 Dodávka elektriny ZSE energia a.s. -605,50 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 40,14 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0310/21 služby technika BOZP Milan Bojnanský 97,62 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 Knihy Panta Rhei, s. r.o. 30,69 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 tonery 2 ks HPCF 541A, 543 A Magic Print s.r.o. 96,00 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 USB kľúče - projekt FG Ing. Martin Petrák - Promecon 290,46 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne za 11/21 Jozef Bernáth 60,00 € 07.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »