Faktúry
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/22 | Stolová voda - prenájom dávkovača | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 76,46 € | 07.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0007/22 | Online školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň..." | Maxim s.r. o. | 106,80 € | 07.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0326/21 | Prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 789,08 € | 31.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0323/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majteku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 31.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0325/21 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 31.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0324/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 178,10 € | 31.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0327/21 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovnička-2022" | PSDOMOV s.r.o | 66,00 € | 31.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0322/21 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 28.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0321/21 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 28.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0320/21 | malovanie chodieb, WC | Zuzana Danišová | 1 200,00 € | 23.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0319/21 | Farba na sokle | FARLESK spol. s r.o. | 311,90 € | 20.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0318/21 | lektorské služby | Aurel Bitter Mgr. | 286,00 € | 20.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0317/21 | Seminár PaM Online | Solitea Slovensko, a.s. | 42,00 € | 16.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0315/21 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 106,20 € | 15.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0316/21 | Maľovanie priestorov školy - chodieb | Simon František | 1 459,50 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0314/21 | modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 5 000,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0312/21 | Orez stromov v areály | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 7 716,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0311/21 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 1 116,31 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0313/21 | Digitálny merač kvality ovzdušia CO2 24 ks, Svetelný indikátor CO2 4 ks | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 4 160,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0305/21 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 50,33 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFKV/0003/21 | Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro pre objekt SO 01 - Oprava a doplneie elektroinštalácie | Ing. Ľubomír Stránsky | 3 863,00 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0309/21 | Dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -148,58 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0308/21 | Dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -605,50 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0307/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 40,14 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0304/21 | lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0310/21 | služby technika BOZP | Milan Bojnanský | 97,62 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0303/21 | Knihy | Panta Rhei, s. r.o. | 30,69 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0302/21 | tonery 2 ks HPCF 541A, 543 A | Magic Print s.r.o. | 96,00 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0300/21 | USB kľúče - projekt FG | Ing. Martin Petrák - Promecon | 290,46 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0301/21 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne za 11/21 | Jozef Bernáth | 60,00 € | 07.12.2021 | Faktúra |