Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0151/23 | Kontrola EPS 2023/11, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Interiérové dvere Single 1 plné 80 P, biele 1ks | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 99,90 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Náhradné diely k vysávaču Karcher T10/1 Koleno balene antistaticke NW35 2K 5ks, Sacia hadica na suché a mokrosuché vysávanie 5ks, podlahový set 35mm 5ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 466,00 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Kvetináč G21 Industrial Cube 35x34x35 2ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 28x28x28 10ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 15ks, Kvetináč G21 Natur Box 71x51x30 1ks, Kvetináč G21 Natur Box 60x45x25 2ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 701,65 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Držiak na toaletný papier Lenz - 69ks | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 809,04 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Náradie na prevádzku údržby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 632,72 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Poťah na matrac 205x85x15cm 10ks, poťah na matrac 195x85x12 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 960,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov. | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 544,48 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 500,18 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie júl až december 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 474,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 363,86 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Krúžková činnosť - hrniec 1,8L 2ks,hrniec 4L 2ks,hrniec 1L 2ks,hrniec na cestoviny 3diely 1ks,palacinková panvica 25cm 2ks,panvica 24cm,plech na pečenie 40x28cm 2ks,plech na pečenie 36x25cm 2ks,plech na pečenie 38x28cm 2ks,lis na cesnak 1ks,naberačka 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 410,44 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Krúžková činnosť - maska klaun 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 25,02 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 233,83 € | 13.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Pingpongový stôl SPONETA S1-26i zelená (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 272,89 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Krúžková činnosť - Spoločenská hra Dixit Odyssey 1ks, Párty Allias, ženy verzus muži 1ks, Človečina, kartová hra 1ks. | Školský internát | 00607291 | LUDOPOLIS, s.r.o. | 47619431 | 76,30 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Vonkajší drevený krúžok 5bal. - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PEDRO TRADE, s. r. o. | 44614918 | 19,15 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | EPI Právny systém Basic-ročný+bonusový prístup, EPI Vzory-ročný+bonusový prístup. | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 561,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Včelí vosk 1kg - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/23 | Oprava dverí na výťahu 500kg stredný na 7P a výmenu spínača SV4 na 2P (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 276,00 € | 09.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/23 | Poplatok za telefón SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,99 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,12 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/23 | Plyn SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 051,87 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2023/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 037,44 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 376,67 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/23 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 457,42 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/23 | Vypúšťací ventil - jednotlač. typ 23179 5ks, vypúšťací ventil - dvojtlač. typ 23182 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 159,00 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |