Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP169 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP403 | viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 563,58 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP172 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 262,50 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP143 | Barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 720,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP172 | Kancelársky papier - 8 balení po 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 194,80 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP164 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP168 | Jarná údržba dvorca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 750,00 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP156 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 12,00 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 16DP171 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 136,33 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP375 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20DP197 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 29.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 23DP168 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP141 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP169 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 88,93 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP161 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 111,70 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP182 | aSc Agenda Komplet SŠ 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 23DP167 | Guľatý obrus na cateringový stôl priemer 70-85 10ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 270,70 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP142 | Oprava výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 87,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP177 | pranie bielizne - 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 120,84 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 19DP168 | Vlajka SR, Zástava SR, Vlajka EU | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gajdoš Gabriel-REPREZENT | 14287315 | 97,20 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP176 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia CZ, spol. s r.o. | 24149055 | 55,27 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP165 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 158,34 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP257 | Spotrebný materiál, sada kief drôtených do vŕtačky, sieťový kábel 12 ks, operačná pamäť, zvinovací meter, žehliaca doska 7ks, žehlička 7ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 421,29 € | 03.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP140 | Pranie obrusov, plášť, rondon, drapéria | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,02 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP167 | údržba trávneho traktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 177,19 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP156 | Pohár Bitro Flute | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastronauts s.r.o. | 36727440 | 464,28 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP168 | Riešenie hlučnosti VZT jednotky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 1 194,72 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP390 | Požiarne doizolozovanie požiarnych klapiek vo VZT strojovni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 592,80 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 16DP179 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 500,00 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP157 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 695,85 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |