Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP188 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 97,38 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP119 | školenie - obstarávanie potravín | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 25,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP115 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP133 | zástera s potlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 156,81 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP091 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP526 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 10 458,20 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP128 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 3 912,02 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP116 | Tester - Alcovisor MarkX Full Kit 1 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VLan st s.r.o. | 51327694 | 581,00 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP139 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Szíkorová - SANTECH | 40219291 | 118,80 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP121 | oprava elektrického zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 966,00 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP095 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 740,16 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP135 | kopírovací papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 375,84 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP113 | odborná kontrola dymovej cesty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP094 | Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 67,70 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP092 | IT-Care 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP101 | oprava tieniacej techniky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 1 384,32 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP127 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 221,00 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP095 | Administratíva a hospodárenie školy - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP096 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP078 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 800,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP138 | Oprava hlásičov elektronickej požiarnej signalizácie - cenový rozpočet na dodávku a likvidáciu hlásičov LITES | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 359,76 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP126 | pranie bielizne - 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 46,28 € | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP085 | požičanie odevných súčastí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 40,00 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 17DP131 | umývací prostriedok - Orkán PROFI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 98,16 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP153 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 736,93 € | 16.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP131 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP081 | Oprava riadiacej jednotky výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP134 | Oprava závad po servise – pohon ventilu na internáte - výmenníčka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 780,84 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP124 | Školenie na obsluhu kotlov V. triedy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Techlux s.r.o. | 47485311 | 1 296,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP094 | PHM 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,25 € | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra |