Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP125 | PVC obrus Biely hladký PV- 002 metráž š. 140 cm | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 247,50 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP101 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP098 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 504,00 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP096 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 241,50 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP091 | pranie bielizne - 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 74,33 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 17DP195 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 233,21 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP129 | revízia prívodu ZP od RS1200 do DRS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 247,04 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP096 | Sanbela- Piezo ovládanie sprchy so zmiešavacou batériou pre teplú a studenú vodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ViVa - Marek Vágai | 32189851 | 910,95 € | 15.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP214 | Odborné prehliadky a odborné skúšky horákov a plynových rozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 604,64 € | 15.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP092 | Inštalačný materiál - dodatočný materiál pre inštaláciu zariadení, kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 193,44 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP090 | Dlažba | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KúpeľneSK s.r.o. | 46349421 | 517,08 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP108 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 804,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 17DP125 | poštové poukážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 96,47 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP090 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP080 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP086 | výroba ochranného sita na čerpadlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 96,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP084 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 23DP106 | Vypracovanie statického posudku objektov v areály SOŠ HSaO, Na pántoch 9,Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SKAIKON s.r.o. | 36695190 | 2 700,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP067 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 890,69 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP116 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov - stredisko škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 3 159,60 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP525 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov - stredisko škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 3 773,70 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP072 | Barmanský kurz, Baristický kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 2 130,00 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP117 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,51 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP095 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 310,80 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP125 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 1 176,00 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP088 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 804,00 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP068 | Vankúš 50ks, paplón 50ks, obliečka 70ks, obliečka 50ks, plachta 50ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HONOR, s.r.o. | 31598251 | 2 298,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP086 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP093 | Oprava vonkajšieho osvetlenia areálu školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 115,80 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP109 | ROMO CRW3801 CHLADIACA VITRÍNA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NAY Elektrodom a.s. | 35739487 | 599,00 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |