Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0019/23 servis.prehliadka plyn.kotla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 1 080,00 € 19.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0019/24 plyn vyúčt. 2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 355,81 € 17.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0020/16 nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 797,61 € 14.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DF-42/0020/17 stravné lístky Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 23.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0020/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 18.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0020/19 vodné stočné za 12/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 55,73 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0020/21 portál WWW Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 172,80 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0020/22 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 18.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0020/23 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 547,83 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0020/24 plyn vyúčt. 2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -11 256,58 € 17.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0021/15 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LASER servis, spol. s.r.o 35755989 50,34 € 27.01.2015 31.03.2015 Faktúra
DF-42/0021/16 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 150,07 € 20.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0021/17 seminár PAM 32.00 zo dňa 20.1.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 24.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0021/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0021/20 vyúčtovanie dodávky plynu za r 2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 803,56 € 17.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0021/21 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 62,26 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0021/22 konzultácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 31,74 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0021/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 149,76 € 20.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0022/15 nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JURIGA spol.s r.o. 31344194 67,31 € 28.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0022/16 sťahovanie trezoru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TRIV, s.r.o. 36435872 96,00 € 20.01.2016 29.02.2016 Faktúra