Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.12.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0217/24 | upratovací vozík | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 673,20 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0218/24 | rohož | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0147/24 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 21.04.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0192/24 | odb.merania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROMONT TOPOLĆANY s.r.o. | 36547174 | 1 011,60 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0199/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 138,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0201/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 45,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0200/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 188,10 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0193/24 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 130,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0191/24 | vstupenky Gastronomy SK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pre gurmánov s.r.o. | 47859351 | 474,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0198/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 17.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0179/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,13 € | 16.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0180/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 180,50 € | 16.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0197/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 64,24 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0186/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 480,00 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0185/24 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vojtech Végh | 53052544 | 375,00 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0174/24 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 415,80 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0181/24 | el.energia 03/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -182,49 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0182/24 | el.energia 03/2024 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -562,54 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0183/24 | el.energia 03/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2,90 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0184/24 | el.energia 03/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 43,59 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0163/24 | poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tesco Stores a.s. | 31321828 | 1 040,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0189/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0178/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 237,20 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0166/24 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0196/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,81 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0190/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0187/24 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0188/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 67,20 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |