Faktúry
Počet záznamov: 3037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0141/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 105,86 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 309,51 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Dodávka a montáž plastových okien a doplnkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 5 500,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Telefón 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,53 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Montáž doplnkovej ochrany pred zásahom el. prúdom a oprava kábla ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 193,76 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,65 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 804,84 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,46 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 382,25 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 37ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 194,22 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 40ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 209,97 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Kalibrácia teplomerov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 333,60 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Výkon zodpovednej osoby 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 458,76 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 55,00 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 483,72 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 149,62 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Paušál 13.7.23-12.8.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 206,40 € | 15.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 152,50 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Signalizácia 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Odvoz bioodpadu 7/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 11.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 15,36 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 421,51 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Telefón 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,43 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 15,75 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Elektronické stravovacie poukážky 194ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 018,36 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra |