Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2469
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0172/22 prenajom fut. ihriska Mládežnícky športový klub Senec 1 000,00 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 prenajom fut. ihriska Mládežnícky športový klub Senec 1 000,00 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 prenajom fut. ihriska Mládežnícky športový klub Senec 1 000,00 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 stahovacie sluzby KANUS s.r.o. 435,00 € 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 prenajom fut. ihriska OFK Dunajská Lužná 2 500,00 € 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 prenajom fut. ihriska OFK Dunajská Lužná 2 500,00 € 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 prenajom fut. ihriska OFK Dunajská Lužná 2 500,00 € 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 pranie a prenajom rohozi Lindstrom 69,82 € 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 krovinorez CHROME s.r.o. 503,20 € 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 pranie a prenajom rohozi Lindstrom 71,14 € 26.05.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 workshop Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka 115,00 € 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 prenajom fut. ihriska Mládežnícky športový klub Senec 1 500,00 € 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 publikacia - integracia v skole Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 50,55 € 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 poradenské služby Solitea Slovensko, a.s. 134,40 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 kancelarske potreby WorldOffice, s.r.o. 117,72 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 oprava výťahu MAJES - výťahy a eskalátory 206,10 € 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 18 ks PC AWAX s.r.o. 4 756,32 € 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 casopis Uctovnik VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o 151,20 € 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 účtovníctvo 04/22 FINANCE Partner s.r.o. 2 040,00 € 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 preprava - Sered Apex Solutions, s.r.o. 285,30 € 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 clensky poplatok ASIT, o. z. 300,00 € 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 prenajom techniky Štefan Cyprich - Cysel 200,00 € 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 prenajom fut. ihriska Mládežnícky športový klub Senec 1 500,00 € 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 prenajom fut. ihriska Mládežnícky športový klub Senec 1 500,00 € 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 služby počítač. siete Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete 149,37 € 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 zameranie uniku vody Miroslav MAREK 468,00 € 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 oprava potrubia a uniku vody Miroslav MAREK 4 092,00 € 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 tonery TOWDY s.r.o. 772,80 € 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 vstupné do múzea Slovenské národné múzeum 114,00 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 vykaz vymer k oprave OFIR s.r.o. 892,80 € 09.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »