Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/22 | prenajom fut. ihriska | Mládežnícky športový klub Senec | 1 000,00 € | 30.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0171/22 | prenajom fut. ihriska | Mládežnícky športový klub Senec | 1 000,00 € | 30.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0170/22 | prenajom fut. ihriska | Mládežnícky športový klub Senec | 1 000,00 € | 30.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0167/22 | stahovacie sluzby | KANUS s.r.o. | 435,00 € | 27.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0165/22 | prenajom fut. ihriska | OFK Dunajská Lužná | 2 500,00 € | 27.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0164/22 | prenajom fut. ihriska | OFK Dunajská Lužná | 2 500,00 € | 27.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0163/22 | prenajom fut. ihriska | OFK Dunajská Lužná | 2 500,00 € | 27.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0166/22 | pranie a prenajom rohozi | Lindstrom | 69,82 € | 27.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0168/22 | krovinorez | CHROME s.r.o. | 503,20 € | 27.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0173/22 | pranie a prenajom rohozi | Lindstrom | 71,14 € | 26.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0156/22 | workshop | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 115,00 € | 25.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0154/22 | prenajom fut. ihriska | Mládežnícky športový klub Senec | 1 500,00 € | 25.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0169/22 | publikacia - integracia v skole | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 50,55 € | 25.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0161/22 | poradenské služby | Solitea Slovensko, a.s. | 134,40 € | 23.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0174/22 | kancelarske potreby | WorldOffice, s.r.o. | 117,72 € | 23.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0160/22 | oprava výťahu | MAJES - výťahy a eskalátory | 206,10 € | 19.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0158/22 | 18 ks PC | AWAX s.r.o. | 4 756,32 € | 19.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0155/22 | casopis Uctovnik | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 151,20 € | 18.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0162/22 | účtovníctvo 04/22 | FINANCE Partner s.r.o. | 2 040,00 € | 18.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0153/22 | preprava - Sered | Apex Solutions, s.r.o. | 285,30 € | 17.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0147/22 | clensky poplatok | ASIT, o. z. | 300,00 € | 16.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0148/22 | prenajom techniky | Štefan Cyprich - Cysel | 200,00 € | 16.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0152/22 | prenajom fut. ihriska | Mládežnícky športový klub Senec | 1 500,00 € | 16.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0151/22 | prenajom fut. ihriska | Mládežnícky športový klub Senec | 1 500,00 € | 16.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0157/22 | služby počítač. siete | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 149,37 € | 16.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0145/22 | zameranie uniku vody | Miroslav MAREK | 468,00 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0144/22 | oprava potrubia a uniku vody | Miroslav MAREK | 4 092,00 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0146/22 | tonery | TOWDY s.r.o. | 772,80 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0149/22 | vstupné do múzea | Slovenské národné múzeum | 114,00 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0150/22 | vykaz vymer k oprave | OFIR s.r.o. | 892,80 € | 09.05.2022 | Faktúra |