Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0234/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 118,44 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 98,04 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 78,12 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 37,20 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 337,08 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 234,96 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 109,98 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 101,52 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 90,24 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 95,88 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 124,08 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0277/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 101,52 € | 03.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/19 | kontrola a čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | šalátový pultový chladič s nádobami | Športové gymnázium | 17337020 | CITY MAN, s.r.o | 45505241 | 484,26 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 309,60 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 587,52 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 166,32 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 800,04 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 661,68 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 660,36 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 968,64 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |