Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 45,60 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 410,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | regenerácia pre žiakov školy | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 410,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | sauna - regenerácia pre žiakov | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 11.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 49,00 € | 10.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 70,00 € | 17.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 70,00 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | tlačivá - poukážky | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 99,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | tlačivá - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 40,00 € | 05.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | šeky na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 72,00 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | vyhotovenie šekových lístkov | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 36,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | elektroinštalačné práce -3NP budovy školy | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 8 773,99 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | časový spínač v telocvični | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 285,56 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | programátorské práce, reinštalácia PC | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 481,50 € | 21.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | Služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 04.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 01.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra |