Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0404/19 učebné pomôcky Športové gymnázium 17337020 EDUCAPLAY 44889780 109,80 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/20 učebnice Športové gymnázium 17337020 EDUCO 30223563 148,50 € 08.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0091/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 04.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0256/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 prečistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 21.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0076/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 ohrievač vody Športové gymnázium 17337020 ELÍZ 47485973 210,00 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0091/20 nákup kosačky + príslušenstvo Športové gymnázium 17337020 ELMONOP 34115463 520,50 € 14.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0180/17 servis EZS Športové gymnázium 17337020 ELSTER AM 41164067 417,60 € 04.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0049/18 kontrola a servis EZS Športové gymnázium 17337020 ELSTER AM 41164067 94,80 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0075/20 deratizačné prostriedky Športové gymnázium 17337020 Eurodrogeria 51756277 824,34 € 30.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 bezdotykové stojany s dezinfekciou Športové gymnázium 17337020 Europapier 31344381 324,00 € 02.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 kladivová vŕtačka Športové gymnázium 17337020 Fachman - EH Hobby, s.r.o 35814951 294,95 € 09.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0203/17 revízia hydrantov Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 461,92 € 26.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0095/18 hasiaci prístroj + doplnenie Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 54,00 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/19 kontrola požiarnych hydrantov Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 112,80 € 04.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 vyhotovenie športovej výstroje pre trénerov školy Športové gymnázium 17337020 FUTBALSHOP 35042681 3 235,33 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0063/18 čistenie obrusov do šj Športové gymnázium 17337020 FV ELEKTRÁREŇ V 45312672 35,60 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFSJ/0048/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 1 489,62 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0079/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 53,35 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0078/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 224,65 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFBV/0048/17 materiál do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 420,01 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 materiál-šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 113,77 € 14.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 vybavenie kuchyne šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 317,12 € 06.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0105/18 vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 517,39 € 23.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 vybavenie do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 373,19 € 30.05.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 príbory, naberačky, poháre, kastróly, smal.plech Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 267,48 € 17.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0107/19 nárezový krájač do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 333,60 € 29.04.2019 28.05.2019 Faktúra