Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0098/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 18,25 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 176,40 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 431,08 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 1 196,44 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 86,40 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 161,03 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 43,20 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 1 429,61 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 73,08 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 178,06 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | BMP | 34900594 | 482,40 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | taniere, príbor - šj | Športové gymnázium | 17337020 | BMP | 34900594 | 421,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Boni Fructi | 35766981 | 93,32 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | tričká s potlačou | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 117,53 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | športové ošatenie pre trénerov | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 252,62 € | 15.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | športový materiál | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 31,42 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 358,87 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 26.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,20 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 418,60 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,97 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,68 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,14 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | -39,66 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,15 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |