Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0108/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 364,88 € 11.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 352,34 € 11.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 337,54 € 24.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 312,38 € 08.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 423,16 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 182,10 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 318,83 € 05.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 380,80 € 05.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 268,86 € 08.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 361,24 € 08.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 28,00 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 34,86 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0404/19 učebné pomôcky Športové gymnázium 17337020 EDUCAPLAY 44889780 109,80 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0202/20 dezinfekčný materiál Športové gymnázium 17337020 AKKA TOP 41195761 186,96 € 08.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0050/18 Slovníky pre SJ Športové gymnázium 17337020 VEDA vydavateľstvo SAV 00166758 187,68 € 28.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 oprava žľabov a zvodov Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 4 743,05 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 oprava strechy na školskom objekte Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 18 920,69 € 29.11.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 4 ks stolička Športové gymnázium 17337020 Merkury Market 36501891 420,00 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFSJ/0190/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 472,42 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0208/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 223,27 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0238/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 480,06 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0249/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 595,69 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0278/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 413,87 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0283/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 232,13 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0002/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 198,92 € 07.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0030/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 233,21 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0053/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 202,21 € 02.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0070/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 279,98 € 01.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0115/18 preškolenie vodičov Športové gymnázium 17337020 Autoškola 1 35768452 150,00 € 04.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0088/17 autobusová doprava na LV Športové gymnázium 17337020 BEKAPE 35722495 527,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra