Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/19 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie -strava lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 3 080,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | lindstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 120,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | toal. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 106,13 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 327,00 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie turnaj v basketbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 154,00 € | 01.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | ZSE Energia,a.s.- spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 532,57 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ZSE Energia, a.s. - spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 463,93 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 167,87 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | BVS,a.s.- zrážková voda 1/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Slovak Telekom, a.s. - telekominikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,05 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | reklamné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Firmdatabaze s.r.o. | 17337071 | 362,40 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,65 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | SPP,a.s. - plyn 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 1/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 323,42 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | SPP, a.s.- spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 701,73 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,00 € | 12.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,99 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 395,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,50 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |