Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0091/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 389,74 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/17 | zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7,99 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Vyhotovenie fotokópii | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 184,16 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Služby deratizácie objektu školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Služby deratizácie objektu školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Spotreba plynu škola a školská jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 871,24 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | oprava umývačky riadov ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 283,14 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | dobropis k faktúre č.18 - zrušená objednávka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | -49,50 € | 30.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 349,99 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0089/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 329,32 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0090/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 289,69 € | 25.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0092/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 288,68 € | 26.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0093/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 304,79 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0094/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 356,40 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0095/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 117,02 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0096/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 123,73 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0097/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 249,47 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/17 | ŠJ pri Gymnáziu - strava -turnaj v basketbale SŠ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 131,40 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s.r.o. - spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s r.o. | 35768355 | 291,26 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s.r.o. - spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s r.o. | 35768355 | 69,90 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | SPP - plyn ŠJ 5/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,00 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 28,18 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | TF - čistiarenský salón - pranie bielizne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 79,85 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | ZSE - elektrina ŠJ 5/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | rozlišovacie tričká ,basketbalové lopty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 100,00 € | 01.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 62,20 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0098/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 578,96 € | 03.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0100/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 134,88 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0101/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 373,57 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0102/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 163,72 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |