Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/17 | BVS, a.s. - zrážková voda 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 278,93 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 473,38 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 201,34 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 13,97 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 126,01 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 36,00 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 123,02 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 58,81 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | ZSE - elektrina škola 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,40 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | SPP- plyn škola 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Ľudovít Dohorák - revízia komínov a dymovodov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | BVS, a.s. - vodné, stočné 27.7.2017 - 23.8.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,87 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 127,26 € | 14.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 277,15 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 72,34 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 867,59 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 270,90 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 193,66 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 100,94 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 92,22 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 67,43 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 81,11 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 97,38 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Milan Bojňanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | SPP - plyn ŠJ 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | AD REM - nákup učebníc Aj. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 1 189,19 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | AD REM - nákup učebníc Aj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 209,85 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra |