Zverejňovanie dokumentov Konzervatórium

Tolstého 11, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFSJ/0059/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 459,48 € 15.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0060/17 Nákup, potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 65,50 € 17.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0061/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 206,72 € 17.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0062/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 553,51 € 17.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0063/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 207,96 € 20.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0064/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 518,40 € 20.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0065/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 203,52 € 20.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 spotreba elektriny škola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 908,42 € 01.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 spotreba vody škola + ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 242,20 € 09.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 telekomunikačné služby škola+ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,70 € 09.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 spotreba plynu škola+ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 256,12 € 10.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 ubytovanie lekár LV Gymnázium, Hubeného 17337071 Tichý a Kubík s. r. o. 43811761 110,00 € 13.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 Tichý a Kubík s. r. o. 43811761 5 830,00 € 13.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0066/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 353,14 € 20.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 spotreba vody škola +ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 332,12 € 14.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 335,04 € 14.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 doprava LV Lazy pod Makytou Gymnázium, Hubeného 17337071 DOMINIQ s.r.o. 46991042 1 560,00 € 14.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0067/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 604,25 € 21.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0068/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 139,52 € 21.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0069/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 62,36 € 22.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 seminár PaM Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 23.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0070/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 86,78 € 24.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0071/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 310,29 € 27.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0072/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 180,85 € 27.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0073/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 124,61 € 04.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0074/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 386,75 € 03.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0075/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Arthur Gilbord, s.r.o 45706034 710,47 € 03.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0076/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 275,83 € 03.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0077/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 186,31 € 03.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 čistenie odpadu ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Petr Mrázek 69639485 300,00 € 14.03.2017 20.04.2017 Faktúra