Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0201/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 544,43 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 269,22 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 158,40 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 304,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 401,28 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 889,42 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 324,96 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 146,24 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 418,57 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 187,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 459,42 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 805,56 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | tonery do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 120,00 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | nákup oplachovacie produktu do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 192,08 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 113,40 € | 23.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,79 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,59 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 41,09 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,60 € | 07.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,74 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | kopírovanie, prenájom kopírky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 172,88 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 551,57 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 82,25 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,28 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |