Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 533,27 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | vstupné do múzea | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 405,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/23 | jablká | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 158,74 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | služby ver. obstarávania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | učebnice SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 404,80 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 657,50 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/23 | Vyčistenie a odvápnenie konvektomatu a umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 350,40 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | Kotúče na krájanie do kuchynského robota | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 925,20 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,10 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | kontrola hydrantov a hasiacich prístr. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 188,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 685,53 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 274,30 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,49 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 549,84 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 395,52 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 105,88 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 641,53 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 364,13 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 316,74 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 644,98 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 327,12 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/23 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 414,35 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,87 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 186,60 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 341,55 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 283,20 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |