Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/17 | Personálny a mzdový poradca-2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 77,00 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | elektrina-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | zrážky-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | mobilný operátor--6.5.-5.6.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | plyn-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 447,66 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | komunálny odpad-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | kancelárske potreby-ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 704,24 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | periodikum PORADCA 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné stočné-18.3.-21.4.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 367,78 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | služby počítačovej siete-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | jarná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 53,12 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | ochrana objektu-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 23.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | reklamné predmety - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 1 371,96 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Vizualizér SD8300-projekt ERASMUS + | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 200,00 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | obedy-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 862,71 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | software Agenda Komplet 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | zrážky - 5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné, stočné-22.4. - 19.5.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | pevná linka-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,69 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | komunálny odpad-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Maľovanie školskej jedálne | Obchodná akadémia | 30775418 | Štefan Dušička | 37322397 | 2 121,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | obedy - 5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 237,39 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | elektrina-6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | mobilný operátor-6.6.-5.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 35,28 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | doprava-poznávací zájazd zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | CK TRANSTIP, s.r.o. | 45313067 | 350,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | plyn-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 921,69 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | časopis PC REVUE | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 04.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne plynových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 340,20 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | služby technika BTS a PO-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra |