Všetky dokumenty
Počet záznamov: 859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 815,18 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 55,79 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 005/2024 | Protokoly | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,49 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 006/2024 | Papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 55,79 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 007/2024 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 815,18 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0007/24 | videovrátnik, kamera, elektrický otvárač, dodanie a montáž | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 2 156,81 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | edupage modul | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 57,60 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 149,27 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,06 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 395,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 29,88 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 100,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/24 | oprava trubiek v kotolni | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 937,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 04.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 001/2024 | Darčekové poukážky pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 990,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 002/2024 | Oprava stupačky kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 937,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |