Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/075/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 109,95 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/061/24 | odvoz bioodpadu ŠJ - Fresco | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/064/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 131,35 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/067/24 | servisné práce - ústredňa | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 42,00 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/066/24 | mesačný poplatok za sim kartu ústredňa - SKOM | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/068/24 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 218,40 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/069/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 217,62 € | 15.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/077/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,67 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/052/24 | čistiace potreby - kancelária 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 422,59 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/062/24 | Taška prvej pomoci s náplňou | Hotelová akadémia | 31780466 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 89,20 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/072/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 438,01 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/076/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 239,23 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/071/24 | kancelársky materiál - tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 87,00 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/070/24 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/053/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 295,22 € | 13.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/073/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 138,43 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/055/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 567,94 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/054/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 370,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/078/24 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 730,07 € | 09.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/24 | zber komunálneho odpadu 1. splátka | Hotelová akadémia | 31780466 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 402,11 € | 09.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/046/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 302,90 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/045/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 460,19 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/056/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 370,79 € | 07.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/051/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 668,71 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/041/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 05.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/040/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 05.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/086/24 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/092/24 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 110,65 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/24 | zmrzlinovač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 314,90 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/043/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |