Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | záloha za vodu a stočné - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | paušál za mobil.telefón - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | lišty PVC40x20 - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 40,80 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0029/23 | flipchart, nástenka, archív na časopisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 83,89 € | 20.07.2023 | 28.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0134/23 | toner + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 83,89 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 94,66 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 253,00 € | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0132/23 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 20,15 € | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0027/23 | učebnice - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 49,80 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0129/23 | pojmové mapy - Daň z príjmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 150,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | el.energia - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 433,48 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 1.r." - 30ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 688,50 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | vývoz plastov - 2.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | obedy zamestnancov - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 741,06 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | tel.účty - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,82 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0026/23 | kancelárske a školské potreby pre asistentov "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0025/23 | učebnica "Administratíva a korešpondencia pre 1.r." - 30 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 688,50 € | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka |