Faktúry
Počet záznamov: 4419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024056 | preprava tovaru | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Michalek | 51170973 | 96,00 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024061 | Legislatíva pre školy - 02.24 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RAABE Slovensko, Dr. Josef Raabe | 35908718 | 48,25 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024060 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 60,00 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024059 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024058 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024057 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024055 | Legislatíva pre školy - ZD | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RAABE Slovensko, Dr. Josef Raabe | 35908718 | 91,90 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024054 | EduPage eGovernment | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 228,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024052 | mobil, Lukačovičová 02/2024 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024051 | mobil, Gašparová 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024050 | GSM brána 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024049 | mobil, Lukačovičová 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,04 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024048 | mobil, Gallová 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024053 | turniket | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JOHNS MANVILLE SLOVAKIA | 34126520 | 40,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3124003 | kniha kontrol výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 33,60 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024047 | audiokábel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 8,00 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024046 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024045 | stôl na armwrestling | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PBTECH | 53059484 | 460,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024043 | elektrická energia 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 600,39 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024044 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024042 | vyúčtovanie plynu 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 19 748,47 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024041 | navigácia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Škoda Auto | 00177041 | 390,00 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024040 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FPD Media | 47237601 | 420,00 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024038 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PUBLISHING HOUSE | 46495959 | 300,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024039 | spracovanie miezd za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024036 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 38,58 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024037 | gastrolístky 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 795,73 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024032 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 16,68 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024035 | strava 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 527,01 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024034 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 396,30 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |