Faktúry
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/23 | Preambula ústavy so štátnou vlajkou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FOMI, s. r. o. | 44446331 | 27,60 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Sada vlajok SR + EU | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 39,60 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Školský nábytok do učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠKOLEX, školska a kancelária | 31396763 | 3 007,45 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,34 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,62 € | 07.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Zámok s otočný uzáverom pre úzke skrinky do šatníkových skriniek | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KAISER - KRAFT, s. r. o. | 36786080 | 67,50 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Biela keramická tabuľa Softline do učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 501,00 € | 07.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 91,16 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Kontrola hasiacich prístrojov a kontrola hydrantov v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 250,50 € | 06.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 129,56 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 337,38 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Dodávka a inštalácia zámku do archívu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KFB Control, s. r. o. | 35772042 | 484,80 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Zámok otočný | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 48,60 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Vyučovanie ANJ a projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Oprava a údržba služobného vozidla + STK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Sandro Czáfik | 50958119 | 130,00 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 255,53 € | 30.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 429,47 € | 24.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Materiál k príprave kozmetických výrobkov_projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Melora Lab., s. r. o. | 08533466 | 356,70 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | aSc Agenda Komplet pre SŠ _2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 589,00 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Predplatné publikácie DPH v praxi | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 89,25 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |