Faktúry
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 317,72 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 62,39 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Projektové služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 06.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 05.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Učebná pomôcka pre zlepšenie komunikačných zručností_NEJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. | 35716631 | 43,49 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 871,36 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Odvoz objemného neupotrebiteľného drobného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 310,00 € | 30.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 403,52 € | 28.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Propagácia projektu CHEMTRY_4 - Roll up | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 159,68 € | 25.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Kompatibilná náhradná páska na označovanie majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GIGAPRINT.SK, s. r. o. | 50370294 | 78,00 € | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Výmena chladničky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DaKruArch, s. r. o. | 51270960 | 271,00 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Výmena poškodených záchodových dosiek na toaletách | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 200,00 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 92,42 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Výmena clony optickej jednotky pre dataprojektor EPSON | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 72,00 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 253,37 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Pracovná doska - výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Monika Karolina Grata | CZ683715731 | 96,00 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Servisné práve na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 222,48 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Právne služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MD LEGAL advokátska kancelária | 47256729 | 360,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 03.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra |