Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/23 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Predplatné publikácie DPH v praxi | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 89,25 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,16 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,62 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Kredit na dobitie tlačív pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 04.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 341,52 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 221,84 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 170,55 € | 27.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Štítky na kľúče | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AJ Produkty, a. s. | 36268518 | 76,80 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,42 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 248,00 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 728,22 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,62 € | 05.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHemIQ_Soc_STU | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 763,19 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,67 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 5 416,74 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 265,74 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra |