Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1286
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
046/18 plyn 03/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 340,00 € 02.03.2018 Faktúra
045/18 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 037,00 € 01.03.2018 Faktúra
042/18 tlač plagátov Vladimír Jedinák CopyShop 64,00 € 27.02.2018 Faktúra
043/18 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 107,96 € 27.02.2018 Faktúra
044/18 realizácia podujatia pre deti EDUdrama, s.r.o. 80,00 € 27.02.2018 Faktúra
041/18 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 353,95 € 26.02.2018 Faktúra
038/18 tlač plnofarebných nálepiek 660 ks LB DESIGN, s.r.o. 86,40 € 23.02.2018 Faktúra
039/18 knihy IKAR, a.s. 502,66 € 23.02.2018 Faktúra
040/18 knihy IKAR, a.s. 217,67 € 23.02.2018 Faktúra
037/18 knihy Zachej.sk, s.r.o. 55,41 € 22.02.2018 Faktúra
035/18 knihy Richard Molnár, Artforum 90,86 € 21.02.2018 Faktúra
036/18 predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk Slovenská komora exekútorov 2,00 € 21.02.2018 Faktúra
034/18 knihy Slovenská národná knižnica 72,30 € 15.02.2018 Faktúra
032/18 knihy Panta Rhei s.r.o 426,86 € 12.02.2018 Faktúra
033/18 časopisy 01/2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 198,88 € 12.02.2018 Faktúra
029/18 licencia ESET Endpoint Antivirus pre 24 zariadení ESET s.r.o. 414,72 € 09.02.2018 Faktúra
030/18 licencie Antivirus pre 3 mobilné zariadenia ESET s.r.o. 16,79 € 09.02.2018 Faktúra
031/18 mobilné poplatky 01/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 46,40 € 09.02.2018 Faktúra
028/18 časopisy Moja psychológia, Food Slovenská pošta, a.s. 42,81 € 08.02.2018 Faktúra
025/18 pevná linka 01/18 + internet 02/18 Slovak Telekom. a.s. 102,56 € 07.02.2018 Faktúra
026/18 vodné, stočné 01.01.18 - 02.02.18 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 07.02.2018 Faktúra
027/18 technická správa a podpora 01/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 07.02.2018 Faktúra
022/18 časopis Hudobný život Slovenská pošta, a.s. 15,60 € 06.02.2018 Faktúra
023/18 časopis Rock and Pop MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 29,61 € 06.02.2018 Faktúra
024/18 knihy Veda, vydavateľstvo SAV 181,26 € 06.02.2018 Faktúra
021/18 elektrická energia 02/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 05.02.2018 Faktúra
019/18 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 081,20 € 02.02.2018 Faktúra
020/18 plyn 02/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 422,00 € 02.02.2018 Faktúra
018/18 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 173,44 € 26.01.2018 Faktúra
017/18 tlač plagátov a pozvánok - projekt Čítajme Vladimír Jedinák CopyShop 300,00 € 26.01.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »