Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
193/17 preprava diel z výstavy Spolok výtvarníkov Slovenska 50,00 € 26.09.2017 Faktúra
194/17 knihy Ivana Márfoldiová 31,00 € 26.09.2017 Faktúra
192/17 knihy Vydavateľstvo Don Bosco 41,32 € 26.09.2017 Faktúra
190/17 fólia na knihy Novplasta s.r.o. 703,61 € 21.09.2017 Faktúra
189/17 frézovanie kanalizačného potrubia Martin Čapla 310,00 € 19.09.2017 Faktúra
188/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 1 461,62 € 14.09.2017 Faktúra
187/17 vecné ceny - knihy Richard Molnár, Artforum 20,10 € 13.09.2017 Faktúra
184/17 vodné, stočné 04.08.17 - 03.09.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 11.09.2017 Faktúra
185/17 mobilné poplatky 08/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 30,07 € 11.09.2017 Faktúra
186/17 knihy Univerzita Konštantína Filozofa 36,80 € 11.09.2017 Faktúra
183/17 pevná linka 08/17 + internet 09/17 Slovak Telekom. a.s. 102,23 € 07.09.2017 Faktúra
182/17 technická správa a podpora 08/17 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 07.09.2017 Faktúra
181/17 elektrická energia 09/2017 ZSE Energia, a.s. 233,56 € 06.09.2017 Faktúra
178/17 publikácie, poštovné Štatistický úrad Slovenskej republiky 7,75 € 04.09.2017 Faktúra
179/17 plyn 09/2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel 310,00 € 04.09.2017 Faktúra
180/17 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 890,80 € 04.09.2017 Faktúra
177/17 knihy IKAR, a.s. 38,82 € 31.08.2017 Faktúra
175/17 knihy IKAR, a.s. 272,09 € 24.08.2017 Faktúra
176/17 knihy IKAR, a.s. 181,46 € 24.08.2017 Faktúra
174/17 knihy Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 42,85 € 23.08.2017 Faktúra
173/17 revízia šikmej schodiskovej plošiny ARES, spol. s r.o. 60,00 € 23.08.2017 Faktúra
172/17 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 378,04 € 22.08.2017 Faktúra
171/17 monitoring potrubia, čistenie kanalizácie MONTEX Slovakia s.r.o. 210,00 € 16.08.2017 Faktúra
170/17 knihy MARTINUS, s.r.o. 421,24 € 15.08.2017 Faktúra
167/17 oprava motorového vozidla Marek Tábora 50,00 € 11.08.2017 Faktúra
168/17 knihy Richard Molnár, Artforum 128,43 € 11.08.2017 Faktúra
169/17 knihy JELEN DRUMS, s.r.o. 117,41 € 11.08.2017 Faktúra
165/17 vodné, stočné 04.07.17 - 03.08.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 09.08.2017 Faktúra
166/17 pevná linka 07/17 + internet 08/17 Slovak Telekom. a.s. 103,86 € 09.08.2017 Faktúra
162/17 realizácia vzdelávacieho podujatia EDUdrama, s.r.o. 80,00 € 08.08.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »