Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0010/18 Príspevok na stravu 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 206,64 € 08.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 stravovanie zamestnancov 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 205,82 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 Príspevok na stravu 01/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 255,78 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 stravovanie zamestnancov 2/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 170,18 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 Príspevok na stravu 02/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 248,22 € 28.02.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 stravovanie zamestnancov 03/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 298,88 € 20.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Príspevok na stravu 03/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,52 € 20.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 príspevok na stravu 04/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 281,40 € 25.04.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 stravovanie zamestnancov 04/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 326,60 € 25.04.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 stravovanie zamestnancov 05/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 338,48 € 22.05.2019 04.07.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok na stravu 05/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 283,92 € 22.05.2019 29.07.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 stravovanie zamestnancov 06/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 281,40 € 24.06.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 stravovanie zamestnancov 6/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 326,60 € 24.06.2019 05.09.2019 Faktúra
DFSF/0007/19 príspevok na stravu 07,08/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 10,08 € 20.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 stravovanie zamestnancov 07,08/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 47,52 € 20.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 stravovanie zamestnancov 9/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 680,48 € 30.09.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSF/0008/19 príspevok na stravu 09/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 443,46 € 30.09.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 658,88 € 28.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSF/0009/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 437,76 € 28.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 stravovanie zamestnancov 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 678,60 € 27.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSF/0010/19 stravovanie zamestnancov 11/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 457,80 € 27.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 stravovanie zamestnancov 01/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 293,60 € 23.01.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 stravovanie zamestnancov 01/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 352,80 € 23.01.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSF/0011/19 stravovanie zamestnancov 12/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 316,20 € 17.12.2019 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0225/19 stravovanie zamestnancov 12/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 159,40 € 17.12.2019 08.02.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 345,00 € 02.03.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 265,00 € 02.03.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 stravovanie zamestnancov marec, september 2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 019,60 € 28.09.2020 27.10.2020 Faktúra
DFSF/0003/20 stravovanie zamestnancov marec, september 2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 550,80 € 28.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 stravovanie zamestnancov 10/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 778,80 € 23.10.2020 08.11.2020 Faktúra