Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1185/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MeWAdia s.r.o. 27683818 1 658,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0214/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 55,36 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1182/23 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. 53783948 2 040,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1180/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 92,64 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0154/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 392,15 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0140/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 556,64 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1172/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 21,60 € 20.12.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1178/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Čelko KUPSITO 6751597757 1 319,17 € 20.12.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1176/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 1 248,70 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1175/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 917,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1173/23 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 46,27 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1174/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 200,34 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0139/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 681,95 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0153/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 763,19 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1179/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 8 661,60 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1177/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 260,40 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0213/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 37,81 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1166/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1165/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 2 419,49 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1164/23 spotr.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 964,48 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1168/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 2 017,20 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1167/23 projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 961,59 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1170/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 426,48 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1169/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 222,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1163/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lacnepostreky s.r.o 51474751 10,60 € 19.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1171/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 120,00 € 19.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0211/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 297,66 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1159/23 lyž.zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 1 230,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1158/23 lyž.zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 7 500,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0212/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 220,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra