Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0018/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -8,69 € 16.01.2024 17.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/24 člensský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov rýb na Slovensku 31796672 260,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 335,21 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 228,76 € 15.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0016/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MELLIFICA s.r.o 51811618 10,90 € 15.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0014/24 univer.poťah Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APD-Company s.r.o. 55488749 415,80 € 15.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 252,65 € 15.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 194,87 € 15.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 660,32 € 15.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 616,00 € 15.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 520,35 € 15.01.2024 16.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1206/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 222,42 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1205/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 916,18 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1204/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 378,04 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1203/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 15 882,56 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Würth spol. s.r.o. 00684864 20,41 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Würth spol. s.r.o. 00684864 50,40 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ROTA plus s.r.o. 47198605 545,36 € 12.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1202/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,06 € 11.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1201/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 44 449,82 € 10.01.2024 10.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/24 kontrola elek.požiar.signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/24 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 652,51 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 220,14 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 269,36 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 234,60 € 09.01.2024 10.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 09.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 1 371,20 € 09.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/24 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 4 026,24 € 09.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0218/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 52,56 € 09.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra