Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1200/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 194,40 € 09.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/24 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marek Dvořák 65809921 480,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0217/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 189,53 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 429,54 € 05.01.2024 08.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0216/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 540,23 € 04.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1198/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 525,19 € 04.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1199/23 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 266,39 € 04.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1197/23 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 50,30 € 04.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1196/23 prevádzkovanie trafostanice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 03.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1195/23 prevádzkovanie trafostanice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 03.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0215/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 204,00 € 03.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1193/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 29.12.2023 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1194/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 686,12 € 29.12.2023 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0156/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 22,68 € 29.12.2023 09.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0142/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,48 € 29.12.2023 09.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1192/23 členské Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035 34,00 € 29.12.2023 03.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1191/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 167,94 € 28.12.2023 29.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1190/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 193,20 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1181/23 čistiaca technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindha a.s. 08848726 10 298,00 € 21.12.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1183/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. 46068660 15,30 € 21.12.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1189/23 spotreba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. 46068660 677,65 € 21.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1188/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 792,88 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0155/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 538,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0141/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 698,98 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1184/23 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 238,70 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1186/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 16,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1187/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gratex International, a.s. 35743468 20 025,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra