Faktúry
Počet záznamov: 1919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/23 | Strava klienti 1/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 351,66 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,32 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 244,27 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 652,07 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/23 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,22 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Plyn 1-2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 804,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 64,48 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Update programu - šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 80,00 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | časopis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 93,60 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Seminár online PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Stolný gril | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NAY spol. s r.o. | 35739487 | 169,99 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 104,04 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 564,78 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,14 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,77 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,48 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,47 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0251/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 343,20 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 567,00 € | 30.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 77,33 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0247/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 091,36 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 148,80 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Elektro servis Dufek | 17355681 | 350,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Valec do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 180,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Dovoz stravy december 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 285,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |