Faktúry
Počet záznamov: 1918
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/23 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 40,36 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Kontajner-odvoz stavebného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 199,20 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Potraviny 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 118,43 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Dovoz stravy 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 240,00 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Oprava vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 477,35 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Vodné, stočné J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 197,15 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Vodné, stočné, zrážky Ľ5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 275,88 € | 16.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 832,49 € | 11.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 523,90 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Notebook, myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 892,16 € | 10.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Mobil 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Telefón, internet 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,71 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | PHM 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 230,68 € | 04.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | SW MS Office | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 111,80 € | 04.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Plyn-Ľ 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Strava klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 415,06 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Potraviny 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 98,70 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Dovoz stravy 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 277,50 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 517,80 € | 27.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 292,67 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Réžia Klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 156,78 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Strava klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 519,46 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 9 827,58 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 86,15 € | 13.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Seminár online | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 129,00 € | 13.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Elektrina-Ľ 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,70 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Elektrina-J 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 601,21 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Tlač časopisu Smajko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 93,43 € | 12.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Mobil 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 640,00 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |