Faktúry
Počet záznamov: 1919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Canisterapia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Sme Kamaráti o.z. | 52845699 | 648,00 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 46582339 | 160,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Elektrina-Ľ 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 206,90 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Elektrina-J 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 695,71 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 1 298,88 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Záhradný party stan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 3440818 | 537,04 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 566,24 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Mobil 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Telefón, internet 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,30 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | PHM 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 263,42 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Plyn-Lˇ 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 897,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Poštová schránka-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 26,40 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Potraviny 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 90,26 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Réžia klienti 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 432,02 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Strava klienti 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 429,94 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 360,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Dovoz stravy 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 479,00 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 290,68 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 144,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Vodné, stočné, zrážky Ľ5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Servis vozidla Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 394,62 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 138,14 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Mobil 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,90 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Telefón, internet 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,27 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Plyn-Lˇ 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 288,00 € | 05.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Réžia klienti 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 241,14 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | PHM 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,39 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |