Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/23 | Telefón za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,40 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Vybavenie ŠJ riadom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 800,72 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 251,19 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Výmena dreveného obkladu v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HELAGO-SK s.r.o. | 47479256 | 15 861,60 € | 06.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Zhotovené kópie 07-09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 525,92 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 269,21 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 755,31 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Jazykový kurz pre UKR za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Naša Strava Štandard za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Dodávka plynu za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 132,10 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 70,50 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Príspevok zam.na potraviny za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 154,80 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | Stravné - sociálny fond za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 58,05 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Zálohová platba za elektrinu za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 374,14 € | 02.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 762,20 € | 02.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Výkon zodp.osoby za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Grafické spracovanie a tlač PR letákov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing. Vladimír Ďurikovič | 35721111 | 435,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 657,08 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Búracie a murovacie práce v zborovni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 3 781,20 € | 29.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 135,78 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Lavice Junior 1os. žlté | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 602,40 € | 28.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Webhosting Ultra - multi 232518 za 10/23-10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 97,09 € | 26.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 812,57 € | 26.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 631,30 € | 22.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Výmena podlahy v sklade chemikálií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 10 154,40 € | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Vyúčtovanie za vodné, stočné za 08-09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 545,33 € | 18.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |