Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 211,99 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 33,79 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 214,82 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Dodávka plynu za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Jazyjkový kurz pre UKR za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 28,90 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | Revízia el.spotrebičov, el.inštalácie a bleskozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 2 430,00 € | 25.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Omline školenie ISPIN - ekonómka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 250,24 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 451,04 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 636,29 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Vyúčtovanie vodné, stočné za 12/23-01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 392,77 € | 19.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | EduPage eGovernment modul nad 300 žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Záloha na dodávku elektriny za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | Nedoplatok za elektrinu za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 372,17 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Licencia Vema na 1-12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 335,38 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0002/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 541,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 338,04 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | Stravné SF za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 38,25 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | Dodávka tepla za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 17 306,03 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Príspevok žiakom v HN za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,35 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Príspevok zam. na potraviny za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 102,00 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | Telefón za 11-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 1 685,75 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | Zhotovené kópie za 10-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 167,65 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | Ochrana objektu za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Balíček Naša Strava za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 16,00 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 334,28 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |