Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0088/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 436,89 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 231,66 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Nedoplatok elektriny za 10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,17 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Odvoz odpadu VKK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 1 082,16 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 218,05 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Predplatné časopisu Direktor od 01-12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 189,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 474,72 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 345,09 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Dodávka tepla za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 803,63 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Education Pro | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mastereye s.r.o. | 02670941 | 1 372,14 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Otváranie dverí - prístavok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 359,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Telefón za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,74 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 320,98 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Príspevok žiakom v HN za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 91,65 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Prísp. zam. na potraviny 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 180,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | Stravné SF za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 67,50 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Oprava myčky v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 451,20 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Balíček Naša strava za 10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Potraviny - ryby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 520,85 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Dodávka plynu za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Ochrana objektu za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Učebné pomôcky pre BIO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Conatex-Didactic, s.r.o | 25783688 | 198,93 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 947,28 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 293,29 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 371,86 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 861,27 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Záloha na dod.elektiny za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Výkon zodp.osoby za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |