Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DŠJ037 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,18 € | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ039 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 416,30 € | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT011 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 55,94 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ036 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 182,33 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP038 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,32 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP037 | Kariéra v školstve - febr. 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP036 | PHM 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 168,24 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP039 | knihy: Ľudo Zúbek - Jar Adely Ostrolúdskej, Mária Miková - Posledné dni legendy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | D. Orys, s.r.o. | 50282603 | 1 644,50 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ033 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 129,53 € | 12.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ034 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 192,20 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ035 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 967,85 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT010 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 381,92 € | 12.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ032 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 553,07 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ031 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,62 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ030 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,84 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24KV01 | Škrabka zemiakov nerezová typ E-ŠKBZ-20 N E | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 2 928,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP029 | údržba výťahov 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP028 | údržba výťahov 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP035 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP034 | aSc Agenda - aktualizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 440,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra |